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中共随州市委编制机构委员会办公室2020年

部门预算

目   录

　　第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市委编办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分 市委编办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 市委编办2020年预算绩效情况

一、&苍产蝉辫;部门整体绩效目标编制情况

二、&苍产蝉辫;重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中共随州市委机构编制委员会办公室（概况）

一、部门主要职责及机构编制设置情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;市委编办2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算161.46万元，其中：财政拨款收入129.87万元，其他收入18.05万元，上年结转13.54万元。比2019年上升13.69万元，同比增加9.26%，增加原因为增人增资，业务量加大。

(二)支出预算情况

2020年支出预算161.46万元，其中：人员支出94.67万元，与2019年相比增加2.52万元，增长2.73%，主要原因是增人增资；公用支出44万元，比2019年增长5.85万元，增长0.15%，主要原因是机构改革，工作任务量加大导致。项目支出22.79万元，比2019年增加5.32万元，增长30.45%，主要原因是行政机构改革、事业单位分类改革业务量增长所致。

(叁)财政拨款支出情况

2020年，财政拨款129.87万元，比2019年增长0.92万元，同比增长0.71%，主要原因是因为增人增资。其中，一般公共服务96.27万元，比2019年增加1.61万元，增长1.7%，主要原因是因为业务增加；社会保障和就业13.06万元，比2019年下降2万元，下降13.28%，主要是因为社保降费，金额减少等；医疗卫生9.51万元，比2019年增长0.8万元，增长9.19%，主要原因是人员增加，工资调整；住房保障支出11.03万元，比2019年增长0.51万元，增长4.85%，主要原因是人员增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门公用经费支出预算合计44万元，比2019年增长5.85万元，增长0.15%，主要是因为机构编制改革任务加重。支出科目主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。办公费预算0.9万元，印刷费预算0.6万元，水费预算0.12万元，电费预算0.99万元，邮电费预算0.4万元，物业管理费0.2万元，差旅费预算1.6万元，维修（护）费预算0.8万元， 租赁费1万元，会议费预算0.6万元，培训费预算1万元，公务接待费预算0.94万元， 劳务费1.5万元，工会经费预算1.5万元，福利费预算1.45万元，公务交通补贴预算6.8万元，其他商品和服务支出预算0.8万元，对个人和家庭的补助1.84万元。

(七)政府采购情况　　

　没有政府采购预算、无新增资产配置预算。

（八）国有资产占用情况

截止2019年底，编办共有资产余额256151.95元，其中固定资产原值226269元，累计折旧130502.86元，净值95766.14元。流动资产合计160385.81元。较上年资产总额下降73520元。主要原因是固定资产折旧及财政应返还额度减少。

二、2020年“叁公”经费预算情况说明

2020年度“叁公”经费预算年初预算安排1.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是：因公出国境业务减少。

公务接待费1.44万元，比上年下降0.31万元，同比下降17.71%，主要原因是：压缩经费节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：编办未配备公务用车。

第叁部分  市委编办2020年部门预算表

第四部分　随州市委编办2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持公司更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、其他支出：不属于以上类型的支出。