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随州市工商联2020年部门预算

目   录

第一部分  随州市工商联（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分  随州市工商联2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市工商联2020年预算绩效情况

一、&苍产蝉辫;部门整体绩效目标编制情况说明

二、&苍产蝉辫;项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市工商联概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产物质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营公司、私营公司，外资公司专业技术职称评审；办好会办公司；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、部门基本情况

市工商联内设3个职能科室，即：会员宣传教育科、经济联络科、综合科，在经济联络科加挂随州市非公有制公司投诉服务中心牌子。行政机关编制为5名，参公事业编制2名。其中：主席1名，处级领导职数1名，副处级领导职数2名，科级领导职数3名。

2019年度，市工商联在职行政人员4名，副厅级领导干部1名，正处级领导干部1名，副处级领导干部1名，副科级干部1名。退休干部1名。

第二部分  随州市工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

市工商联2020年预算收入总计115.03万元，其中财政拨款102.57万元，其他收入12.46万元，上年结转收入0万元；较上年预算安排减少16.23万元，减幅12.36%，主要原因是上年结转收入减少。

（二）支出预算情况

2020年支出预算金额115.03万元，较上年预算安排减少16.23万元，减幅12.36%。其中：一般公共服务支出102.57万元，较上年预算安排增加2.19万元，增幅2.18%，增加原因2020年在职人员工资增加；社会保障和就业支出7.5万元，较上年预算安排减少0.82万元，减幅9.86%，减少原因是本年度聘用人员社会保险支出未纳入预算；行政事业单位医疗卫生支出5.65万元，较上年预算安排增加0.65万元，增幅13%，增加原因是人员工资增长；住房保障支出6.56万元，较上年预算安排增加0.52万元，增幅8.61%，增加原因是人员工资增长。

（叁）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额为102.57万元，较上年增加2.19万元，增幅2.18%。增加原因是2020年在职人员工资预算增加；其中基本支出72.57万元，基本支出包括（1）人员经费支出55.07万元，较上年增加3.51万元，增加6.81%（其中：在职人员工资福利支出经费54.12万元，较上年增加3.44万元，增幅6.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元，较上年减少0.82万元，减幅9.86%；行政单位医疗经费5.65万元，较上年预算安排增加0.65万元，增幅13%；住房公积金5.43万元，较上年预算安排增加0.43万元，增幅8.6%；提租补贴1.13万元，较上年预算安排增加0.09万元，增幅8.65%）；（2）日常公用经费支出17.50万元，较上年预算安排减少1.32万元，减幅7.01%。项目支出本年预算30万元，与上年比较无变化。

（四）政府性基金情况

2020年，市工商联无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2020年，市工商联无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费支出17.5万元。其中：办公费1.24.万元、印刷费0.43万元、办公用房水电费1.1万元、邮电费1万元、差旅费1.02万元、会议费0.7万元、培训费0.42万元、公务接待费0.66万元、工会经费1.36万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0元、公务交通补贴4.9万元、其他商品和服务支出1.59万元。较上年预算安排的减少1.32万元，减幅7.01%，原因是进一步压缩公用费用支出。

（七）政府采购情况

2020年未安排政府采购。

（八）国有资产占用情况

2020年市工商联资产总额125.22万元，比上年减少14.10万元，为计提固定资产折旧；流动资产121.01万元，较上年无变化，固定资产18.31万元，与上年比较无变化。

二、2020年“叁公”经费预算情况说明

2020年随州市工商联“叁公”经费年初预算安排1.26万元，较上年增加0.73万元，增幅138%，主要原因是招商引资、商会建设等业务工作需要。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化，原因是本年无因公出国经费预算。

公务接待费1.26万元，比上年增加0.73万元，主要原因是招商引资、商会建设等业务工作需要。　　

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

无公用车购置费，与上年比较无变化，原因是公车改革单位无公务用车购置预算。

未从一般公共预算安排叁公经费开支。

第叁部分  随州市工商联2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

 二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指市工商联的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。

一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。