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随州市大数据中心2020年部门预算

目   录

第一部分  随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市大数据中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分  随州市大数据中心2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市大数据中心2020年预算绩效情况

              一、&苍产蝉辫;部门整体绩效目标编制情况说明

              二、&苍产蝉辫;项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策；指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展；具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作；建设全市统一的数据中心。

（二）组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

（叁）组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

（四）负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

（五）负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作；协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

（六）负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作；负责数据的分发和利用。

（七）负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市大数据中心是由市委和市政府批准成立的市政府直属事业单位，相当正处级。市大数据中心内设综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科叁个科室，核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名。

第二部分  随州市大数据中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年部门预算收入1137.09万元，其中财政拨款401.74万元，上年结转735.35万元。市大数据中心成立于2019年底，2019年未编制部门预算，无上年对比数据。

（二）支出预算情况

2020年部门预算支出1137.09万元，其中事业运行93.2万元、其他网信事务支出1043.89万元；基本支出93.2万元（其中人员支出64.9万元，公用支出28.3万元），项目支出1043.89万元。市大数据中心成立于2019年底，2019年未编制部门预算，无上年对比数据。

（叁）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算数为401.74万元，其中基本支出48.14万元，项目支出353.6万元。市大数据中心成立于2019年底，2019年未编制部门预算，无上年对比数据。

（四）政府性基金情况

本年度无使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无使用国有资本经营安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市大数据中心机关运维经费预算数为48.14万元，其中工资福利支出45.64万元，商品和服务支出2.5万元，办公费2.5万元。市大数据中心成立于2019年底，2019年未编制部门预算，无上年对比数据。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2020年初资产总额为1043.64万元，其中流动资产956.94万元，固定资产净值85.33万元。市大数据中心成立于2019年底，无上年对比数据。

二、2020年“叁公”经费预算情况说明

2020年“叁公”经费预算0.3万元，为公务接待费用，无因公出国（境）费、公务用车费用。市大数据中心成立于2019年底，无上年对比数据。

第叁部分  随州市大数据中心2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

     二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、“叁公”经费：按照有关规定，"叁公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。