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第一部分  随州市政协办公室（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;随州市政协办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“叁公”经费预算情况说明
第叁部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;随州市政协办公室2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
叁、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“叁公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;随州市政协办公室2019年预算绩效情况
一、&苍产蝉辫;部门整体绩效目标编制情况
二、&苍产蝉辫;重点项目绩效目标编制情况
第五部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名词解释
第一部分  随州市政协办公室概况
一、部门主要职责
1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
3、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；
4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；
5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；
6、负责市政协党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
7、负责委员会的换届工作。
8、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结材料的打印。
9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。
14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
15、督促检查各项规章制度的落实情况。
16、负责办理领导交办的其它工作。
二、部门基本情况
单位现有行政编制36人，工勤编制4人。实有在职人员41人，其中：行政在职31人，工人4人，聘用人员6人。离休人员2人，退休人员38人。
市政协办公室设七个专委会（经济委员会、社会发展委员会、提案委员会、团结联谊委员会、学习和文史委员会、委员工作委员会、科教文卫体委员会）、一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、文书科、老干科）
第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;随州市政协办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年 947.11万元，其中财政拨款931.29万元，其他收入15.82万元。比上年减少11.59万元，减少1.2%，主要原因是人员减少，基本支出减少。
（二）支出预算情况
2019年财政预算安排支出947.11万元，总体比上年减少11.59万元，减少1.2%，主要原因是人员减少，基本支出减少。
其中：一般公共服务支出724.13万元，比上年减少30.9万元，减少4.1%，原因是退休人员工资转到社保支出，人员经费减少；社会保障和就业支出125.51万元，比上年增加23.98万元，增加23.62%，原因是工资晋级晋档，经费增长；卫生健康支出44.14万元，比上年增加4.92万元，增长率为12.54%，原因是人员工资增长；住房保障支出53.33万元，比上年减少9.59万元，减少17.98%，原因是人员减少。
（叁）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出931.29万元，总体比上年减少13.93万元，减少1.52%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中，一般公共服务支出708.31万元，比上年减少5.38万元，减少0.75%，主要原因是基本支出减少；社会保障和就业支出125.51万元，比上年增加23.98万元，增加23.62%，原因是工资晋级晋档，经费增长；卫生健康支出44.14万元，比上年增加4.92万元，增长率为12.54%，原因是人员工资增长；住房保障支出53.33万元，比上年减少9.59万元，减少17.98%，原因是人员减少。
（四）政府性基金情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况
2019年本部门无国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费支出165.42万元，比上年减少72.77万元，下降了30.55%，原因是人员减少，压缩公用经费支出。其中，办公费2.15万元，水费0.39万元，电费3.14万元，邮电费5.88万元，物业管理费1.05万元，差旅费40.39万元，因公出国（境）费用15万元，维修（护）费0.53万元，会议费2.25万元，公务接待费4.03万元，工会经费6.13万元，福利费7.66万元，公车运行维护费32.55万元，公务交通补贴38.92万元，其他商品和服务支出5.35万元。
（七）政府采购情况
2019年我部门拟采购网络系统一套，即政协委员履职平台——“智慧政协”，预算安排60万元。比上年增加60万元，增长100%，原因是2018年未安排政府采购预算。

　　（八）国有资产占用情况&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

截止2018年12月31日，市政协办资产总额644.06万元，其中：流动资产78.1万元、固定资产565.7万元、无形资产0.26万元。固定资产中，汽车11辆，资产原值200.6万元。与上年相比，资产总额减少233.38万元，比上年减少26.6%。其中：流动资产减少331.83万元，减少80.95%，固定资产增加98.19万元，增长14.79%，变化的主要原因是结余资金收回，搬迁新办公楼后固定资产增加。　
二、2019年“叁公”经费预算情况说明
2019年市政协办公室“叁公”经费预算68.58万元，比上年增加18.92万元，增加38.1%，原因是2018年未从公用经费中安排公车运行维护经费。其中：
因公出国（境）费15万元，与上年持平；
公务接待费21.03万元，比上年减少3.63万元，减少14.72%，原因是公用经费压缩；
公务用车运行维护费32.55万元，比上年增加22.55万元，增加225%，原因是2018年未从公用经费中安排公车运行维护经费。
本单位2019年无公务用车购置预算。
第三部分  随州市政协办公室2019年部门预算表










第四部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;预算绩效情况

　　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　（一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式

　　1、绩效目标设立理由、依据

　　在充分论证的基础上，制订了该绩效目标总体框架，确定了体现部门特色的绩效指标，结合年度工作计划设置了细化、量化的指标值。

　　2、绩效指标解释

　　整体绩效总目标中设置了年度目标，绩效指标严格按照叁级指标设置的规定进行设置。一级指标设置了产出指标、效益指标，二级指标设置了数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和时效指标。叁级指标名称均采用体现中心职责特点的指标名称，并以通俗易懂、内涵明显的文字描述。

　　3、数据来源

　　指标值来源于年度中心工作计划，市委年终考核目标，以及近年来根据长期规划和实际运行形成的基础数据资料。

　　（二）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等

　　根据年度工作计划，按照财务管理制度，将部门整体预算分解成不同的子项目，建立以子项目负责人为核心的项目管理责任制。实现项目管理，项目负责人对项目全面负责。经济上通过建立完善的经济、预算审核制度，保证有稳定的资金来源，同时减少开支，节约成本。

　　（叁）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任

　　整体支出绩效目标的实施主体为市政协办。实施年限为2019年，总预算金额为947.11万元。市政协办对绩效目标完成结果进行绩效评价。

　　（四）项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施

　　1、项目实施的难点和风险

　　实施难点主要是项目组对项目绩效目标实施管理力度。实施的风险主要是受外部环境影响，项目不能预期完成。如因预算经费调整，导致无法达到预定绩效目标。

　　2、配套措施

　　为控制项目实施的风险，部门将根据财务管理制度，加强对项目的监控。根据预算分解的子项目，将项目在成本控制、进度、结果上的工作和责任分解落实到项目负责人身上。实行项目的全过程管理，项目负责制。

　　（五）项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施

　　进行整体绩效目标评审，尽可能提高绩效目标体系的完善性和可操作性，并建立健全绩效管理的配套制度；加强实施过程的监控；加强监督检查，以便及时掌控绩效目标的阶段性完成结果，及时纠正偏差，及时解决出现的问题；对年度绩效目标结果进行绩效评价，总结经验，查找问题，以确保整体支出绩效目标管理工作不断提高水平。

　　（六）其他需说明的事项

　　无

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　（一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式

　　1、绩效目标设立理由、依据

　　在充分论证的基础上，制订了该绩效目标总体框架，确定了体现部门特色的绩效指标，结合年度工作计划设置了细化、量化的指标值。

　　2、绩效指标解释

　　在整体绩效总目标中设置了年度目标，绩效指标严格按照叁级指标设置的规定进行设置。一级指标设置了产出指标、效益指标，二级指标设置了数量指标、成本指标、社会效益指标和时效指标。叁级指标名称均采用体现项目目标特点的指标名称，并以通俗易懂、内涵明显的文字描述。

　　3、数据来源

　　指标值来源于年度中心工作计划，以及项目实施方案。

　　（二）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等

　　根据年度工作计划，按照财务管理制度，将部门整体预算分解成不同的子项目，建立以子项目负责人为核心的项目管理责任制。实现项目管理，项目负责人对项目全面负责。经济上通过建立完善的经济、预算审核制度，保证有稳定的资金来源，同时减少开支，节约成本。

　　（叁）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任

　　整体支出绩效目标的实施主体为市政协办。实施年限为2019年，项目预算为60万元。市政协办对绩效目标完成结果进行绩效评价。

　　（四）项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施

　　1、项目实施的难点和风险

　　项目实施过程中存在的难点：市级政协成立以来，需录入系统的资料较多，数据类型复杂，数据采集整理与集成入库的工作量大，工作效率不高。

　　2、配套措施

　　在我办现有机房环境、网络资源、安全防护设备等相关设施基础上，适当增配硬、软件；充分吸收互联网、大数据等方法，提高项目工作效率及应用水平。

　　（五）项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施

　　进行项目支出绩效目标评审，尽可能提高绩效目标体系的完善性和可操作性，并建立健全绩效管理的配套制度；加强实施过程的监控；加强监督检查，以便及时掌控绩效目标的阶段性完成结果，及时纠正偏差，及时解决出现的问题；对年度绩效目标结果进行绩效评价，总结经验，查找问题，以确保整体支出绩效目标管理工作不断提高水平。

　　（六）其他需说明的事项

　　无

　　第五部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名词解释
随州市政协办公室2019年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。
行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。
机关服务（2010203）;反映政协机关运行过程中第叁方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。
政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；协作研讨会（专委会调研视察成果转化研讨会等）。
委员视察（2010205）：反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。
参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。
其他政协事务支出（2010299）：反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。
归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。
行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。
住房公积金（2210201）：反映市政协机关公积金经费支出。
提租补贴（2210202）：反映市政协机关住房补贴经费支出。