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随州市文化和旅游局

2020年部门预算公开信息

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?目录

第一部分??随州市文化和旅游局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分??随州市文化和旅游局2020年部门预算情况说明

一、2020年单位预算收支情况说明

二、2020年“叁公”经费预算情况说明　

第叁部分 ?随州市文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 ?随州市文化和旅游局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 ?名词解释

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?????2020年预算编报说明?

????????????第一部分??????市文化和旅游局概况

（一）主要职责

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委对于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟定行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（叁）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网叁网融合。

（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导全市各级地方志工作。拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织、指导全市各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。

（十）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随州文化走出去。

（十叁）完成上级交办的其他任务。

? 　　（二）单位基本情况

????市文化和旅游局（市广播电视局、市体育局、市文物局）内设办公室（地方志科）、?政策法规科（行政审批科）、人事教育科（老干部科）、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物科、广播电视与融媒体科、体育科、资源开发科、产业发展科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广与交流合作科。本单位行政编制26名，因党政机构改革划转事业编制3名（原市文化体育新闻出版广电局2名、地方志办1名），实有在编在岗人员28人，离退休人员20人，临时聘用人员5人。

? 　第二部分 ?市文化和旅游局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

? （一）收入预算情况

2020年，随州市文旅系统总预算收入总额为11053.76万元，较上年预算?8185.59万元，增加2868.17万元，增幅35.04%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加，财政预算增加。其中：经费拨款（补助）2804.08万元,较上年预算安排2216万元，增加588.08万元，增幅26.54%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加；纳入预算管理的非税收入安排的拨款250万元,较上年预算安排358.54万元，减少108.54万元，减幅30.27%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；政府性基金财政拨款800万元,较上年预算安排100万元，增加700万元，增幅700%，增加的原因主要是2019年体彩公益金700万元未纳入财政预算；其他收入6793.08万元,较上年预算安排5511.05万元，增加1282.03万元，增幅23.26%，增加的原因主要是按照预算法要求，2020年将上年结转纳入预算管理；上年结转406.6万元,较上年预算安排0万元，增加406.6万元，增幅100%，增加的原因主要是按照预算法要求，2020年将上年结转纳入预算管理。

????本级收入预算总额为2156.35万元，较上年预算安排2437.37万元，减少281.02万元，减幅11.53%。其中：公共预算财政拨款（补助）1095.37万元,较上年预算安排1286.78万元，减少191.41万元，减幅14.88%，减少的原因一是军运会火炬传递活动费用减少150万；二是2019年机构改革后人员减少，经费减少；叁是公用经费预算压缩10%。政府性基金财政拨款800万元,较上年预算安排850万元，减少50万元，减幅6.67%，减少的原因是政府拨付其他场馆维修费用50万元。

? （二）支出预算情况

????汇总支出预算总额为11053.76万元，较上年预算安8185.59万元，增加2868.17万元，增幅35.04%。增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加，部门项目增加。

????按经济分类情况，工资福利性支出1377.52万元，较上年预算安排1358.99万元，增加18.53万元，增幅1.36%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加，财政预算增加；商品和服务支出131.88万元，较上年预算安排94.18万元，增加37.7万元，增幅40.03%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加，财政预算增加；对个人和家庭补助支出17.18万元，较上年预算安15.37万元，增加1.81万元，增幅11.78%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加，财政预算增加。

????按功能分类，文化旅游体育与传媒支出10614.69万元，较上年预算安排7764.24万元，增加2850.45万元，增幅36.71%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，原来的随州市外事侨务旅游局和随州市文化体育新闻出版广电局部门项目合并；社会保障和就业支出202.92万元，较上年预算安排219.05万元，减少16.13万元，减幅7.36%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；医疗卫生87.3万元，较上年预算安排67.75万元，增加19.55万元，增幅28.86%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加；住房保障支出148.85万元，较上年预算安排134.55万元，增加14.3万元，增幅10.63%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加。

本级支出预算总额为2156.35万元，较上年预算安排2437.37万元，减少281.02万元，减幅11.53%，减少的原因一是军运会火炬传递活动费用减少150万；二是2019年机构改革后人员减少，经费减少。

按经济分类情况，工资福利性支出324.26万元，较上年预算安排432.27万元，减少108.01万元，减幅24.99%，商品和服务支出73.93万元，较上年预算安排197.63万元，减少123.70万元，减幅62.59%，对个人和家庭补助支出17.18万元，较上年预算安18.94万元，减少1.76万元，减幅9.29%，减少的原因主要是2019年机构改革后人员减少，经费减少。

按功能分类，文化旅游体育与传媒支出2028.30万元，较上年预算安排2269.59万元，减少241.29万元，减幅10.63%，减少的原因主要是预算项目减少。社会保障和就业支出56.38万元，较上年预算安排79.76万元，减少23.38万元，减幅29.31%，医疗卫生33.18万元，较上年预算安排39.86万元，减少6.68万元，减幅16.76%，住房保障支出38.49万元，较上年预算安排48.16万元，减少9.67万元，减幅20.08%，减少的原因主要是2019年机构改革后人员减少，所需费用减少。

(叁）财政拨款支出情况

汇总财政拨款（补助）支出预算数为3054.08万元,较上年预算安排2574.54万元，增加479.54万元，增幅18.63%，增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，原随州市外事侨务旅游局和随州市文化体育新闻出版广电局部门项目合并。???

本级财政拨款（补助）支出预算数为1095.37万元,较上年预算安排1286.78万元，减少191.41万元，减幅14.88%，减少的主要原因一是军运会火炬传递活动费用减少150万；二是2019年机构改革后人员减少，经费减少；叁是公用经费预算压缩10%。

???（四）政府性基金情况

????汇总政府性基金财政拨款支出预算数为800万元,较上年预算安排100万元，增加700万元，增幅700%，增加的原因主要是根据要求，2020年将政府性基金纳入预算管理。

????本级政府性基金财政拨款支出预算数为800万元,较上年预算安排850万元，减少50万元，减幅6.67%，减少的原因是政府拨付其他场馆维修费用50万元。

???（五）国有资金经营预算情况

???没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年度汇总商品和服务支出预算开支总额131.88万元。

其中：办公费8.5万元，比上年1.95万元，增加6.55万元，增幅335.90%、印刷费1.38万元，比上年0.36万元，增加1.02万元，增幅283.33%、咨询费4.2万元，比上年0万元，增加4.2万元，增幅100%、电费11.6万元，比上年2.33万元，增加9.27元，增幅397.85%、差旅费25.56万元，比上年17万元，增加8.56元，增幅50.35%、维修(护)费7.4万元，比上年0.41万元，增加6.99元，增幅1704.88%、培训费2.8万元，比上年1.93万元，增加0.87元，增幅45.08%、公务接待费3.85万元，比上年3.1万元，增加0.75元，增幅24.19%、工会经费9万元，比上年3.33万元，增加5.67元，增幅170.27%、福利费9.25万元，比上年4万元，增加5.25元，增幅131.25%、公务交通补贴24.66万元，比上年18.68万元，增加5.98元，增幅32.01%、增加的原因主要是2019年机构改革，部门合并，人员增加，财政预算增加。

??取暖费0万元，比上年0.44万元，减少0.44元，减幅100%、 ?水费1.5万元，比上年1.71万元，减少0.21元，减幅12.28%、邮电费3.63万元，比上年4.17万元，减少0.54元，减幅12.95%、物业管理费0.6万元，比上年0.98万元，减少0.38元，减幅38.78%、 ?会议费3万元，比上年3.2万元，减少0.2元，减幅6.25%、公务用车运行维护费9.65万元，比上年13.65万元，减少4元，减幅29.3%、其他商品和服务支出5.3万元，比上年16.94万元，减少11.64元，减幅68.71%、减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

????2020年度本级商品和服务支出预算开支总额73.93万元。

其中：办公费3.3万元，比上年3.55万元，减少0.25万元，减幅7.04%、印刷费0.38万元，比上年6.26万元，减少5.88万元，减幅93.93%、水费0.30万元，比上年1.71万元，减少1.41万元，减幅82.46%、电费2.60万元，比上年4.83万元，减少2.23万元，减幅46.17%、邮电费2.80万元，比上年6.06万元，减少3.26万元，减幅53.80%、物业管理费0.60万元，比上年0.78万元，减少0.18万元，减幅23.08%、差旅费8.71万元，比上年92.81万元，减少84.10万元，减幅90.62%、会议费2.40万元，比上年3.60万元，减少1.20万元，减幅33.33%、培训费1.80万元，比上年3.06万元，减少1.26万元，减幅41.18%、公务接待费2.86万元，比上年3.84万元，减少0.98万元，减幅25.52%、工会经费4.20万元，比上年6.83万元，减少2.63万元，减幅38.51%、公务用车运行维护费7.10万元，比上年13.61万元，减少6.51万元，减幅47.83%、公务交通补贴23.53万元，比上年31.17万元，减少7.64万元，减幅24.51%、其他商品和服务支出2.50万元，比上年6.07万元，减少3.57万元，减幅58.81%，减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

　　咨询费3万元，比上年0万元，增加3万元，增幅100%，增加的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算,进行相关信息咨询。 ?

　　维修(护)费2.60万元，比上年0.51万元，增加2.09万元，增幅409.80%，增加的原因主要是车辆年久老化，所需修理费用增加。

　　福利费5.25万元，比上年5.25万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产类总额账面值为3973788.17元；固定资产原值为3479636.66元，累计折旧2298155.72元，净值1181480.94元；无形资产原值为51300元，累计折旧1300元，净值50000元。

截至2018年12月31日，本单位资产部类总额账面值为2739913.78元；固定资产原值为2150495元，累计折旧906385.87元，净值1244109.13元；无形资产原值为51300元，累计折旧1300元，净值50000元。

相比较，固定资产减少62628.19元，减幅5.03%，减少的原因主要是2019年根据政府会计制度进行资产折旧摊销。

二、2020年“叁公”经费预算情况说明　

　????2020年汇总“叁公”经费预算25.5万元，较上年22.95万元，增加2.55万元，增幅11.11%，其中：公务接待费9.85万元，较上年6.1万元，增加3.75万元，增幅61.48%，增加的原因主要是机构改革，部门合并，相关费用增加；公车运行维护费12.65万元，较上年16.85万元，减少4.2万元，减幅24.93%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；2020年无公务用车购置费，较上年相比无差异；因公出国（境）费3万元，较上年0万元，减少3万元，减幅100%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

????2020年本级“叁公”经费预算9.96万元，较上年25.45万元，减少15.49万元，减幅60.86%，其中：公务接待费2.86万元，较上年3.84万元，减少0.98万元，减幅25.52%，减少的原因主要是2019年4月进行机构改革，机构合并，人员减少，各项开支减少；公车运行维护费7.1万元，较上年13.61万元，减少6.51万元，减幅47.83%，减少的原因主要是2019年4月进行机构改革，机构合并，人员减少，各项开支减少。2020年无公务用车购置费，较上年相比无差异；2020年无因公出国经费，较上年相比无差异。

第叁部分? ?随州市文化和旅游局

2020年部门预算表?

注：2020年随州市文化和旅游局无政府采购预算

第四部分 ??预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 ????名词解释

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（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（叁）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“叁公”经费：按照有关规定，“叁公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。